Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 poz. 305)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51.333.668,73 zł
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 29.262.214,74 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 99.748,74 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 22.071.453,99 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 13.867.865,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.881.501,64 zł
1) wydatki bieżące w wysokości 21.322.868,69 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.331.310,81 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.962.875,13 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.368.435,68 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.070.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.643.707,00 zł
d) wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 177.850,88 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 27.558.632,95 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 16.917.925,81 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.452.167,09 zł
Przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 2.
Przychody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł
Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.452.167,09 zł
z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
§ 3.
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 300.000,00 zł
- rezerwa ogólna220.000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe80.000,00 zł
§ 4.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
§ 5.
Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 5 i 6 do uchwały.
§ 6.
Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 102.000,00 zł i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 73.000,00 zł oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 29.000,00 zł,przedstawia załącznik nr 7 do uchwały
§ 7.
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały
§ 8.
Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.
§ 9.
Plan wydatkowania środków budżetowych dla jednostek pomocniczych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 10.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.
§ 11.
Wykaz planowanych kwot wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków z pomocy zagranicznej w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
§ 12.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
1.pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł,
§ 13.
Ustala się, że:
- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.
§ 14.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi
w ramach danego działu oraz zmiany nazw zadań inwestycyjnych,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach danego działu,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach danego działu.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż, w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy,
5) zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości limitu wskazanego w § 12 pkt. 1 uchwały.
§ 15.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca
Rady Gminy
/-/ Ewa FLAK
Załącznik nr. 1 Dochody
Załącznik nr. 2 Wydatki
Załącznik nr. 3 Przychody i Rozchody
Załącznik nr. 4 Inwestycje
Załącznik nr. 5 Wydatki Zlecone
Załącznik nr. 6 Dochody Zlecone
Załącznik nr. 7 Alkohole i Narkomania
Załącznik nr. 8 Dochody Własne
Załącznik nr. 9 Środowisko
Załącznik nr. 10 Jednostki Pomocnicze
Załącznik nr. 11 Dotacje
Załącznik nr. 12 Środki UE